Importante conocer la diferencia entre:
PRESUPUESTOS: solicitud de presupuesto enviada al proveedor para conocer los precios con los que trabaja. Una solicitud de presupuesto puede ser aprobada o rechazada, en caso de ser APROBADA, se convierte en una ORDEN DE PEDIDO.
ORDEN DE PEDIDO: se envía al proveedor solicitándole los productos, una vez que se recibe la mercadería, impacta en el stock- inventario de la empresa. Es la ORDEN DE PEDIDO la cual tiene comunicación directa con el módulo de INVENTARIO.
FACTURACION: una vez recibida la mercadería, el proveedor nos envía la factura correspondiente se procede a verificar si coincide correctamente con el detalle de la ORDEN DE PEDIDO y se guarda quedando esa factura de proveedor ya registrada en la base de datos de Odoo, se aconseja siempre adjuntar la factura original enviada por el proveedor para un mayor control del usuario de la información.

1 paso: SOLICITUD DE PRESUESTO 

2 paso: Confirmo la solicitud de presupuesto y la misma pasa a ser un PEDIDO DE COMPRA. 

(*) Una vez RECEPCIONADA la mercadería = click en “camión” o en opción “recibir productos”, la información de ese pedido de compra junto con el detalle de mercadería y cantidades impactarán en el stock de la empresa – modulo inventario.
En caso que las cantidades o productos no coincidan con lo solicitado al proveedor modificar el pedido de compra antes de validarlo, lo que aquí se informa es lo que impacta en el INVENTARIO de la empresa. 
(*) en el historial; se podrá visualizar todos los movimientos y detalles relacionados con el proceso de compra. 
3 Paso: REGISTRAR FACTURA

(*) opción  “crear factura” y esa orden de pedido pasara primero a ser una “factura borrador”, en caso que quiera realizarse alguna modificación de manera que coincida exactamente con la factura original enviada por el proveedor, y luego proceder a "confirmar"..

 (*) imagen del Click, aquí nos permite adjuntar el archivo donde se detalla la factura original enviada por el proveedor.