¿Cómo registrar RETENCIONES SUFRIDAS en Odoo?
Crear cuenta contable RETENCIONES SUFRIDAS y configurarlas para que sea de tipo “Banco y efectivo”
Verificar si la cuenta necesaria ya existe en el plan de cuentas que por defecto trae Odoo para la localizacion Argentina, y configurar el tipo; caso contrario proceder a crear la cuenta como se detalla a continuacion.
Crear DIARIO CONTABLE – Retenciones sufridas.
Diarios
contables – CREAR y configurarlo de la siguiente manera:
Proceder a cargar la FACTURA correspondiente.
(*Factura con datos a modo de ejemplo)
Luego proceder a realiza el pago/cobro de la misma.
Click
“GUARDAR Y NUEVO” para así proceder a registrar la retención
sufrida.
La
misma se debe detallar lo siguiente:
Diario: Retenciones
sufridas
Método de pago: Retención
Impuesto de retención:
aquí detallar si corresponde a impuesto de ganancias o iibb.
Número
de retención: detallar el nro. de certificado que entrega el agente
de retención.
Importe base de retención: importe neto
imponible.
Como
podrá observarse en la FACTURA correspondiente figuran los
pagos/cobros realizados, la parte que ingresa por medio de banco o
efectivo y luego lo que corresponde a la retención sufrida.
La
factura quedará en estado o con la etiqueta verde “proceso de
pago” hasta el momento en que se realice la conciliación bancaria,
luego que se realice ese control y quede validado la factura pasara a
figurar en estado “pagado”, de todos modos, lo correspondiente a
la registración en el sistema de la retención ya fue realizada.
Para
las retenciones sufridas es importante que se cree un DIARIO CONTABLE
por cada tipo de impuesto de retención, como ser ganancias o en el
caso de IIBB crear uno por cada provincia, siguiendo los pasos que se
detallan en este instructivo, utilizando las cuentas contables que
por defecto ya trae Odoo para la localización Argentina.